==== Činnost 2. 1. 3. 8 - Schvalování faktur přijatých ====
Slouží k **hromadnému nastavení vyššího stavu** pro větší množství **faktur přijatých** (stav je možné měnit také na každé faktuře jednotlivě v činnostech, které slouží k editaci faktur). \\
\\
V ESO9 Start je faktura přijatá standardně do systému **založena ve stavu, v kterém nevzniká její rozúčtování** (v závislosti na nastavení typu dokladu v číselníku [[:help:9:9.4.4| 9.4.4 Typy dokladů]] nebo nastavení účetních předpisů v číselníku [[:help:9:9.2.7| 9.2.7 Účetní typy dokladů]]). Např. faktury přijaté účetní (FPU) mají po založení stav "rozpracováno" (na základě nastavení vzoru dokladu v číselníku [[:help:9:9.4.6| 9.4.6 Vzory dokladů]]), u faktur přijatých zálohových (FPZ) je to stav "k ověření" atd. Až když projde faktura schvalovacím mechanismem ve firmě a **je shledána oprávněnou, lze jí schválit**. V ESO9 Start se jedná o **stav „schváleno“, od kterého je zakázána editace faktury**. Tím **zároveň vznikne rozúčtování** faktury (viz [[:help:9:9.7.1| 9.7.1 Odkaz "Rozúčtování"]]), účetní zápisy jsou pak evidovány v hlavní účetní knize (viz [[:help:1:1.1| 1.1 Účetnictví]]). Existence rozúčtování je podmínkou pro vystavení platebního příkazu nebo pokladního výdajového dokladu a pro párování s platbou. \\
Poznámka: Dle nastavení v typu dokladu může rozúčtování vznikat již dříve, např. u FPU je to ve stavu „zaúčtováno“. Pokud již faktura měla rozúčtování, pak při změně stavu ze "zaúčtováno" na „schváleno“ již k žádnému přeúčtování docházet nemusí.\\
=== Výběrový seznam typů dokladů pro schvalování faktur přijatých ===
Slouží k výběru typu, podle kterého se ke schválení zobrazí faktury přijaté (viz číselník [[:help:9:9.4.4| 9.4.4 Typy dokladů]]). Protože pro každý z typů faktur přijatých může mít hodnota v položce "Stav dokladu" jiný význam, je nutné nejprve zvolit typ dokladu, pro který se bude schvalování provádět.\\
=== Vstupní formulář pro změnu stavu faktur přijatých ===
Vstupnímu formuláři **předchází filtr**. Jeho přesné vyplnění **omezuje množství načítaných dat a zrychluje práci!**\\
\\
Vstupní formulář je rozdělen na dvě části. \\
V **horní části** se volí nový stav, který má být na vybraných fakturách nastaven, je zde k dispozici tlačítko pro samotnou změnu stavu.\\
\\
Ve **spodní části** je zobrazen seznam faktur přijatých zvoleného typu (bez ohledu na vzor), které **mají stav 0 nebo vyšší a menší než stav, od kterého je pro daný typ zakázána editace** (v ESO9Start se jedná o stav "schváleno"). Rozmezí stavů, podle kterého se mají doklady zobrazovat, jsou závislé na vybraném typu dokladu (dle nastavení v číselníku 9.4.4 Typy dokladů). Pro zjištění dokladů, které se mají zobrazit, se používá funkce fnStavTDProSchvaleni. Funkci lze uživatelsky přepsat a změnit tak rozmezí stavů, pro které se budou doklady nabízet. \\
Odkazem na čísle faktury je možné zobrazit doklad ve vstupním formuláři, což umožňuje s fakturou pracovat.\\
Faktury, u nichž má být změněn stav, je třeba ve spodní části označit. Stiskem tlačítka **"Nastav nový stav"** v horní části se u všech označených faktur nastaví nový stav. Zároveň budou provedeny všechny akce, které s novým stavem souvisejí (například vznikne rozúčtování dokladu, uživatel může mít nadefinovány i jiné akce). Po změně stavu na stav "schváleno" faktury ze seznamu zmizí, protože hodnota stavu dokladu již neodpovídá podmínkám filtru.\\