Slouží k vytvoření faktury vydané účetní kopií jako následníka účetní skladové výdejky.
Je možno vytvořit fakturu z celé výdejky nebo z některých složek, s původním nebo upraveným množstvím a prodejní cenou. Je možno sloučit více výdejek pro téhož odběratele do jedné faktury.
Typ zakládaného dokladu je pevně dán, jedná se o FVU – fakturu vydanou účetní. Vzor je také pevně dán, použije se ten, který patří k typu dokladu FVU (číselník Vzory pro uživatele, volá se nad číselníkem Typy dokladů) a zároveň je následníkem vzoru účetní skladové výdejky.
Nabízí k fakturaci pouze ty výdejky, které dosud nebyly fakturovány. U každé složky je zobrazena informace o dříve vyfakturovaném množství zboží z této složky.
V případě skladových dokladů vzory definují číslo skladu a kód pohybu, výběrem vzoru tedy uživatel vybere sklad, ze kterého bylo fakturované zboží vydáno.
Nepřímo vybere také vzor zakládané faktury. Konkrétnímu vzoru výdejky přísluší konkrétní vzor faktury, definuje se v číselníku 9.4.6 Vzory dokladů - odkaz Vazby. Pro fakturaci skladových výdejek systém ESO9 START předpokládá mezi vzory výdejek a faktur vazba 1:1. Při implementaci systému ESO9 PROFI je možná vazba 1:n.
Vstupnímu formuláři předchází filtr. Jeho přesné vyplnění omezuje množství načítaných dat a zrychluje práci!
Vstupní formulář se skládá ze dvou částí. V horní části jsou zobrazeny základní údaje o hlavičce výdejky, ve spodní části jednotlivé složky výdejky.
Množství na složkách by běžně nemělo být měněno, nabízená cena také ne. (Co bylo dodáno, musí být vyfakturováno.) Pokud uživatel mění cenu, musí v horní části formuláře specifikovat, zda jím zadaná prodejní cena je jednotková nebo celková.
Stiskem tlačítka „Fakturace označených složek“ bude založena nová hlavička faktury vydané a pod ni se zkopírují označené složky. Pokud není označena žádná složka, zkopírují se všechny.
Po založení faktury je zobrazeno její číslo. Odkazem „Vzniklá faktura“ je možno ji zobrazit a dále s ní pracovat.
Tlačítkem „Fakturace více hlaviček“ lze sloučit více výdejek pro jednoho odběratele do jedné faktury. Hlavičky musí být označeny a u všech nastaven parametr „Sloučit do jedné FaV“ na Ano.
V tomto případě nelze přejít na vzniklý doklad a je nutno si poznamenat číslo dokladu z informačního okna.