Slouží k vytvoření faktury vydané účetní kopií jako následníka prodejní objednávky a skladové výdejky.

Umožňuje provést kombinovanou fakturaci zboží a služeb. Zboží se nabízí z výdejek (následníků objednávky) a služby přímo z objednávek. Dříve vyfakturované množství zboží se kontroluje z výdejek (následníků objednávky) a dříve vyfakturované množství služeb z objednávky.
U každé složky lze změnit fakturované množství nebo fakturační cenu.

Je možno vytvořit fakturu z celé objednávky nebo z některých složek, s původním nebo upraveným množstvím a prodejní cenou. Je možno sloučit více objednávek pro téhož odběratele do jedné faktury.

Typ zakládaného dokladu je pevně dán, jedná se o FVU – fakturu vydanou účetní. Vzor je také pevně dán, použije se ten, který patří k typu dokladu FVU (číselník Vzory pro uživatele, volá se nad číselníkem Typy dokladů) a zároveň je následníkem vzoru prodejní objednávky.

Výběrem vzoru objednávky,která má být fakturována, uživatel vybere nepřímo také vzor zakládané faktury. Konkrétnímu vzoru objednávky přísluší konkrétní vzor faktury, definuje se v číselníku 9.4.6 Vzory dokladů - odkaz Vazby. Pro fakturaci prodejních objednávek systém ESO9 START předpokládá mezi vzory objednávek a faktur vazba 1:1. Při implementaci systému ESO9 PROFI je možná vazba 1:n.

Vstupnímu formuláři předchází filtr. Jeho přesné vyplnění omezuje množství načítaných dat a zrychluje práci!

Vstupní formulář se skládá ze dvou částí. V horní části jsou zobrazeny základní údaje z hlavičky prodejní objednávky, ve spodní části složky určené k fakturaci.
Nabízí k fakturaci pouze ty objednávky, které dosud nebyly fakturovány. Složky typu Služba nabízí z objednávky. Složky typu Zboží nabízí ze skladové výdejky, která je následníkem dané objednávky.
U každé složky je zobrazena informace o dříve vyfakturovaném množství zboží z této složky.

Množství na složkách by běžně nemělo být měněno, nabízená cena také ne. (Co bylo dodáno, musí být vyfakturováno.) Pokud uživatel mění cenu, musí v horní části formuláře specifikovat, zda jím zadaná prodejní cena je jednotková nebo celková.

Stiskem tlačítka „Fakturace označených složek“ bude založena nová hlavička faktury vydané a pod ni se zkopírují označené složky. Pokud není označena žádná složka, zkopírují se všechny.
Po založení faktury je zobrazeno její číslo. Odkazem „Vzniklá faktura“ je možno ji zobrazit a dále s ní pracovat.
Tlačítkem „Fakturace více hlaviček“ lze sloučit více výdejek pro jednoho odběratele do jedné faktury. Hlavičky musí být označeny a u všech nastaven parametr „Sloučit do jedné FaV“ na ANO.
V tomto případě nelze přejít na vzniklý doklad a je nutno si poznamenat číslo dokladu z informačního okna.