Zobrazuje ve vstupním formuláři nespárované položky bankovních výpisů, není určeno k pořizování bankovních výpisů.
Poskytuje přehled nespárovaných plateb a pro vybranou položku bankovního výpisu je možné vyvolat ruční párování.

Zobrazují se pouze bankovní výpisy, ke kterým existuje alespoň jeden účetní zápis, který není spárován a má saldokontní účet nebo účet NULL (účet není vyplněn).
Tento režim neslouží k ručnímu vkládání nových řádků BaV, protože není možné zadat číslo hlavičky BaV.

Zobrazuje ve vstupním formuláři účetní zápisy dokladu. Je možné editovat, rušit, pořizovat nové účetní zápisy.
Viz 9.7.1 Odkaz "Rozúčtování"

Slouží k ručnímu párování. Nabídne se seznam účetních zápisů, které by bylo možno spárovat s účetním zápisem vybrané položky BaV, na kterém je saldokontní účet nebo účet NULL (párování účtu NULL závisí na položce „Párovat NULL účty“ v číselníku 9.2.9 Saldokonta, viz <a href=„http://wiki.eso9.cz/lib/exe/fetch.php?media=startdoc:cz:02_nastaveni_pro_parovani.pdf“ target=„_blank“>dokument Nastavení pro párování</a>). Vybírá takové účetní zápisy, které mají shodný párovací klíč jako aktuální účetní zápis.
Vlastní spárování proběhne až po výběru účetního zápisu z tohoto seznamu. Je možné zde též vyhledat vhodný protidoklad podle subjektu nebo podle částky (musí být vyplněno v BaV).

V sestavě zobrazí všechny úhrady dokladu.
Viz 9.7.1 Odkaz "Úhrady".

Odkaz slouží ke spárování jedné položky BaV s více doklady (jednou platbou dojde k úhradě více dokladů). Používá se v případě, když nám subjekt uhradil více pohledávek (nebo my jemu více závazků) dohromady jednou platbou. Tato platba se nespáruje s jednotlivými doklady pohledávek/závazků automaticky, protože nemá odpovídající variabilní symboly jednotlivých pohledávek/závazků. Je tedy nutné doklady ke spárování vybrat ručně. Podmínkou je vyplnění kódu subjektu na položce BaV.

Vstupní formulář se skládá za dvou částí.
V horní části jsou zobrazeny základní informace o položce BaV a ve spodní části je zobrazen seznam dokladů daného subjektu, které jsou nespárované (nebo jsou spárované částečně a zbývá na nich nespárovaná částka) a které nejsou v návrhu zápočtu (nebo jen část je v návrhu zápočtu). V závislosti na tom, zda se jedná o příjmový nebo výdajový BaV, se nabízí pouze pohledávky (příp. minusové závazky) nebo závazky (příp. minusové pohledávky).
Vybrané doklady ve spodní části je nutné označit, případně je možné na nich změnit částku ke spárování (vytvářet částečné úhrady). Při označení věty se v horní formě automaticky zobrazuje součet označených dokladů. V případě označení dokladů s různými měnami se u součtu zobrazí varování „! různé měny“, spárování pak nelze provést.
Tlačítkem „Spáruj označené“ se spárování provede.
POZOR, funkce nekontroluje, zda součet vybraných dokladů odpovídá částce BaV! Pokud ji překročí, doúčtování rozdílu se vytvoří na BaV.