Slouží k evidenci přijaté pošty.
Přijatá poštovní zásilka je evidována jako hlavička dokladu typu „POP“. Jedná se o doklad neúčetní, pouze k evidenčním účelům.
Vstupní formulář je rozdělen na dvě části. V horní části zobrazuje hlavičky dokladu přijaté pošty. Nejdůležitější položky vstupního formuláře:
„Číslo“ - je přiděleno automaticky dle číselné řady uvedené na typu dokladu „Druh pošty“ - původní řešení přepravce a služby v jednom, ponecháno pouze pro vyhledání starších položek (odkaz do obecného číselníku) „Přepravce“ - odkaz do číselníku přepravních podmínek, kde lze nadefinovat typ přepravce „Služba“ - odkaz do dodacích podmínek, kde lze nadefinovat jednotlivé služby pro určité přepravce „Od koho“, „Adresa“ - údaje o odesilateli, je možno vybrat z adresáře Subjektů nebo vyplnit ručně, pokud se jedná o subjekt v adresáři neevidovaný „Jméno odesilatele“ - osoba odesilatele „Středisko“ - na které středisko byla pošta předána „Datum vystavení FP“ - má význam pro vytváření FPU v případě, žeje doklad pošty v cizí měně. Toto datum se následně převezme do vznikající FPU jako datum vystavení. Pokud k tomuto datumu bude existovat kurz, bude možné FPU v cizí měně založit. Pro správnou funkčnost je třeba, aby byl v číselníku 9.4.4 Typy dokladů pro typ POP nastaven datum pro výpočet kurzu na vystaveno - denní.
Vyplnění položek není povinné. Způsob používání dalších položek je věcí vnitřního předpisu firmy.
Ve spodní části je možné evidovat dokumenty (např. skeny skeny poštovních dokladů) připojené k vybrané hlavičce dokladu, viz 6.4.1.1. Dokumenty.
Slouží k založení dokladu - přijaté faktury na základě dokladu přijaté pošty. Je nutno zadat pouze vzor vznikající faktury. Po stisku tlačítka „Vytvoř fakturu“ pak bude založena přijatá faktura dle uvedeného vzoru, datum zdanitelného plnění se nastaví dle aktuálního uživatelského data, údaje o dodavateli, variabilní symbol, měna, střediska a textové poznámky se zkopírují z dokladu přijaté pošty, ostatní položky se naplní dle standardních pravidel pro založení nového dokladu.
Po vytvoření faktury se pro doklad přijaté pošty provede procedura spExecHdok_POP_FPU (definovaná jako MF_EXECHDOK v datovém zdroji formuláře). Tato procedura standardně v ESO9start provede nastavení stavu dokladu přijaté pošty na hodnotu 20 (zpracováno) a spustí generování úkolů (pokud je to nastaveno v definicích workflow).
Tuto proceduru lze uživatelsky přepsat.
Vzniklou fakturu lze zobrazit a dále upravovat v odkaze „Vzniklá faktura“.
Slouží k založení dokladu - přijaté zálohové faktury na základě dokladu přijaté pošty. Je nutno zadat pouze vzor vznikající faktury. Po stisku tlačítka „Vytvoř fakturu“ pak bude založena zálohová přijatá faktura dle uvedeného vzoru, datum zdanitelného plnění se nastaví dle aktuálního uživatelského data, údaje o dodavateli, variabilní symbol, měna, střediska a textové poznámky se zkopírují z dokladu přijaté pošty, ostatní položky se naplní dle standardních pravidel pro založení nového dokladu.
Po vytvoření faktury se pro doklad přijaté pošty provede procedura spExecHdok_POP_FPU (definovaná jako MF_EXECHDOK v datovém zdroji formuláře). Tato procedura standardně v ESO9start provede nastavení stavu dokladu přijaté pošty na hodnotu 20 (zpracováno) a spustí generování úkolů (pokud je to nastaveno v definicích workflow).
Tuto proceduru lze uživatelsky přepsat.
Vzniklou fakturu lze zobrazit a dále upravovat v odkaze „Vzniklá faktura“.
Zobrazuje sestavu historie, tj. předchůdců a následníků, tedy například přijatých faktur vzniklých z tohoto poštovního dokladu. Kterýkoliv z dokladů historie je možno zobrazit.
Viz 9.7.1 Odkaz "Historie"